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牡丹江市老龄办2017年部门预算公开
作者:yitong 加入日期:2017-3-10 10:29:58 查看人数:5935

牡丹江市老龄办2017年部门预算

第一部分  概况

一、主要职能

按照牡丹江市机构编制委员会关于印发《牡丹江市老龄工作委员会办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知(牡编办发〔200174号),及关于市老龄工作委员会办公室增设维权科的批复(牡编办发〔200986号),牡丹江市老龄工作委员办公室主要职责为:

1、根据国家、省有关老龄工作的路线、方针、政策,研究制定我市老龄事业发展规划,制定发展我市老龄事业的有关规定和办法,并负责检查实施。

2、承办市委、市政府关于老龄工作问题决定的事项,督促检查决定事项在有关部门和各地的落实情况;负责对全市老龄工作的协调、指导、督促检查。

3、负责对《中华人民共和国老年人权益保障法》的宣传贯彻实施、对各项敬老优待政策的贯彻落实情况进行检查监督,接待处理老年人的来信来访,协调有关部门做好老年人维权工作。

4、负责组织开展为老服务工作,对养老服务机构的运营、为老服务人员的选聘、涉老公益岗位的使用和为老服务设施进行规范管理;对全市养老机构的经营管理、环境设施、安全设备、服务质量进行监督检查。

5、负责指导全市老年群团组织依法开展工作;组织开展全市性的老年文体活动;规划、检查全市老年福利设施的建设;负责所属事业单位的管理。

6、负责收集、整理全市老龄工作的有关情况和信息,为市委、市政府发展老龄事业提供决策依据;组织有关老龄工作的对外交流。

7、负责组织老年人参与社会经济发展实践活动,整合老年人才资源,建立各类老年人才数据信息库,充分发挥老年人才作用,为市委、市政府提供资政服务,助推社会经济发展。

8、负责制定老年产业发展规划;为老年旅游、餐饮、医疗、保健等产业发展争取项目资金和优惠政策的扶持。

9、负责对老年人口数据进行统计分析,对人口老龄化发展趋势做出评估预测,为应对人口老龄化提供意见和建议。

10、完成市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入市老龄办部门预算编制范围的单位包括:

1、市老龄工作委员会办公室本级

2、牡丹江市老年活动中心

三、部门人员情况

市老龄办本级编制9人,在职6人,退休9人,退养1人。老年活动中心编制8人,在职6人。


第二部分  2017年部门预算表

附表1

部门收支总表

单位名称:牡丹江市老龄工作委员会

 

 

单位:万元

     

 

     

 

 

预算数

 

预算数

一、一般公共预算

265.19

一、一般公共服务支出

247.54

二、政府性基金收入

 

二、外交支出

 

三、财政专户资金

 

三、国防支出

 

四、事业收入

 

四、公共安全支出

 

五、事业单位经营收入

 

五、教育支出

 

六、其他收入

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

5.57

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

12.08

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、国有资本经营预算支出

 

 

 

二十二、预备费

 

 

 

二十三、其他支出

 

 

 

二十四、转移性支出

 

 

 

二十五、债务还本支出

 

 

 

二十六、债务付息支出

 

 

 

二十七、债务发行费用支出

 

                 

265.19

                  

265.19

附表2:

部门收入总表

单位名称:牡丹江市老龄工作委员会

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

一般公共预算

政府性基金

财政专户资金

事业单位经营收入

其他自有资金

**

**

1

2

3

4

5

6

 

合计

265.19

265.19

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

247.54

247.54

 

 

 

 

  20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务

247.54

247.54

 

 

 

 

    2010301

    行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

60.42

60.42

 

 

 

 

    2010302

    一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)

75.97

75.97

 

 

 

 

    2010350

    事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

50.33

50.33

 

 

 

 

    2010399

    其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

60.82

60.82

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

5.57

5.57

 

 

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

5.57

5.57

 

 

 

 

    2101101

    行政单位医疗

3.28

3.28

 

 

 

 

    2101102

    事业单位医疗

2.29

2.29

 

 

 

 

221

住房保障支出

12.08

12.08

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

12.08

12.08

 

 

 

 

    2210201

    住房公积金

9.41

9.41

 

 

 

 

    2210202

    提租补贴

2.67

2.67

 

 

 

 

附表3:

部门支出总表

单位名称:牡丹江市老龄工作委员会

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

 

合计

265.19

189.22

75.97

201

一般公共服务支出

247.54

171.57

75.97

20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务

247.54

171.57

75.97

2010399

    其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

60.82

60.82

 

2010350

    事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

50.33

50.33

 

2010301

    行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

60.42

60.42

 

2010302

    一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)

75.97

 

75.97

210

医疗卫生与计划生育支出

5.57

5.57

 

21011

  行政事业单位医疗

5.57

5.57

 

2101101

    行政单位医疗

3.28

3.28

 

2101102

    事业单位医疗

2.29

2.29

 

221

住房保障支出

12.08

12.08

 

22102

  住房改革支出

12.08

12.08

 

2210201

    住房公积金

9.41

9.41

 

2210202

    提租补贴

2.67

2.67

 

附表4

财政拨款收支总表

单位名称:牡丹江市老龄工作委员会

 

 

单位:万元

     

 

     

 

 

预算数

 

预算数

一、经费拨款

265.19

一、一般公共服务支出

247.54

二、纳入预算管理的行政性收费

 

二、外交支出

 

三、专项收入

 

三、国防支出

 

四、国有资源(资产)有偿使用收入

 

四、公共安全支出

 

五、其它非税收入

 

五、教育支出

 

六、政府住房基金收入

 

六、科学技术支出

 

七、纳入预算管理的政府性基金收入

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

5.57

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

12.08

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、预备费

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

二十三、转移性支出

 

 

 

二十四、债务还本支出

 

 

 

二十五、债务付息支出

 

 

 

二十六、债务发行费用支出

 

 

 

 

 

              

265.19

          

265.19

附表5

一般公共预算功能分类支出表

单位名称:牡丹江市老龄工作委员会

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

**

**

**

 

合计

265.19

201

一般公共服务支出

247.54

  20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务

247.54

    2010301

    行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

60.42

    2010302

    一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)

75.97

    2010350

    事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

50.33

    2010399

    其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

60.82

210

医疗卫生与计划生育支出

5.57

  21011

  行政事业单位医疗

5.57

    2101101

    行政单位医疗

3.28

    2101102

    事业单位医疗

2.29

221

住房保障支出

12.08

  22102

  住房改革支出

12.08

    2210201

    住房公积金

9.41

    2210202

    提租补贴

2.67

附件6

一般公共预算经济分类支出表

单位名称:牡丹江市老龄工作委员会

单位:万元

类级科目

款级科目

预算数

合计

 

265.19

工资福利支出

基本工资

47.12

津贴

31.43

奖金

7.05

养老保险

 

失业保险

 

人员支出其他

 

医疗保险

5.57

工伤保险

0.13

商品和服务支出(定额)

办公费

0.22

水电费

0.24

邮电费

0.52

差旅费

1.76

汽车交通费

 

职工教育经费

1.11

福利费

0.08

其他福利费

0.73

工会经费

0.82

离休公用支出

 

退休公用支出

0.12

教育行政费

 

公用取暖费

11.51

其他交通费用

8.04

对个人和家庭的补助支出

离休费

 

退休费

55.00

退职()

 

遗属补助费

 

遗属煤电汽

 

其他生活补助

 

购房补贴

 

职工个人取暖费

5.69

抚恤金

 

救济费

 

奖励金

 

生产补贴

 

助学金

 

其他补助支出

 

医疗费

 

住房公积金

9.41

提租补贴

2.67

项目支出

75.97

附表7

政府性基金预算功能分类支出表

单位名称:牡丹江市老龄工作委员会

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

**

**

**

 

 

 

附件8

政府性基金预算经济分类支出表

单位名称:牡丹江市老龄工作委员会

单位:万元

类级科目

款级科目

预算数

合计

 

 

工资福利支出

基本工资

 

津贴

 

奖金

 

养老保险

 

失业保险

 

人员支出其他

 

医疗保险

 

工伤保险

 

商品和服务支出(定额)

办公费

 

水电费

 

邮电费

 

差旅费

 

汽车交通费

 

职工教育经费

 

福利费

 

其他福利费

 

工会经费

 

离休公用支出

 

退休公用支出

 

教育行政费

 

公用取暖费

 

其他交通费用

 

对个人和家庭的补助支出

离休费

 

退休费

 

退职()

 

遗属补助费

 

遗属煤电汽

 

其他生活补助

 

购房补贴

 

职工个人取暖费

 

抚恤金

 

救济费

 

奖励金

 

生产补贴

 

助学金

 

其他补助支出

 

医疗费

 

住房公积金

 

提租补贴

 

项目支出

 

附表9

“三公”经费一般公共预算支出表

单位名称:牡丹江市老龄工作委员会

单位:万元

  

预算数

 

 

0.50

 

因公出国(境)经费

 

 

公务接待费

0.50

 

公务用车购置和运行费

 

 

其中:公务用车购置费

 

 

      公务用车运行费

 

 


第三部分  2017年部门预算安排情况说明

一、部门收支总表说明

2017年收支总预算265.19万元,全部收入均为一般公共预算。支出包括:一般公共性支出247.54万元,医疗卫生与计划生育支出5.57万元,住房保障支出12.08万元。

2016年收支总预算257.4万元,其中:财政拨款257.4万元。支出包括:一般公共服务支出240.3万元,医疗卫生与计划生育支出5.49万元,住房保障支出11.61万元。

2017年一般公共预算收入增加7.79万元,同比增长3%。支出7.79万元,同比增长3%。一般公共性支出增加7.24万元,同比增长3%,医疗卫生与计划生育支出增加0.08万元,同比增长1.5%,住房保障支出增加0.47万元,同比增长4%。增加的主要原因是百岁老年人营养补贴金额提高和人员涨工资。

二、部门收入总表说明

2017年收入总预算265.19万元,其中一般公共预算收入占100%

2016年收入总预算257.4万元,其中一般公共预算收入占100%

2017增加7.79万元,同比增长3%。主要原因是百岁老年人营养补贴金额提高和人员涨工资。

三、部门支出总表说明

2017年支出总预算265.19万元,其中:基本支出189.22万元,占71.3%,项目支出75.97万元,占28.7%

2016年支出总预算257.4万元,其中:其中基本支出180.4万元,占70.1%,项目支出77万元,占29.9%

2017基本支出增加8.82万元,同比增长4.89%,主要原因为工资上涨。项目支出减少1.03万元,同比减少1.3%,主要原因为百岁老人补贴调整。

四、财政拨款收支总表说明

2017年收入总预算265.19万元,全部收入均为经费拨款。支出包括:一般公共性支出247.54万元,医疗卫生与计划生育支出5.57万元,住房保障支出12.08万元。

2016年收支总预算257.4万元,其中:财政拨款257.4万元。支出包括:一般公共服务支出240.3万元,医疗卫生与计划生育支出5.49万元,住房保障支出11.61万元。

2017年经费拨款增加7.79万元,同比增长3%。支出7.79万元,同比增长3%。一般公共性支出增加7.24万元,同比增长3%,医疗卫生与计划生育支出增加0.08万元,同比增长1.5%,住房保障支出增加0.47万元,同比增长4%。增加的主要原因是百岁老年人营养补贴金额提高和人员涨工资。

五、一般公共预算功能分类支出表说明

(一)一般公共预算当年拨款结构情况

2017年一般公共服务支出247.54万元,占93.3%,医疗卫生与计划生育支出5.57万元,占21%,住房保障支出12.08万元,占4.6%

(二)一般公共预算当年拨款具体使用情况

12017年一般公共服务支出247.54万元,比上年增加3%,主要原因是工资上调。

22017年医疗卫生与计划生育支出5.57万元,比上年增长1.5%,主要原因是工资上调。

3、住房保障支出12.08万元,同比增长4%,主要原因是工资上调。

六、一般公共预算经济分类支出表说明

2017年支出预算265.19万元,其中:工资福利支出91.3万元,占34.4%。商品和服务支出(定额)25.15万元,占9.5%。对个人和家庭的补助支出72.77万元,占27.4%。项目支出75.97万元,占28.6%

2016年支出预算257.4万元,其中:工资福利支出102.54万元。商品和服务支出(定额)22万元。对个人和家庭补助支出62.19万元。项目支出77万元。

2017年工资福利支出减少0.93万元,同比减少1%。商品和服务支出(定额)增加3.15万元,同比增加14.3%。项目支出减少1.03万元,同比减少1.3%。增减变化的主要原因是人员退休、工资与百岁老年人营养补贴金额调整。

七、政府性基金预算功能分类支出表说明

2016年与2017年均此项支出。

八、政府性基金预算经济分类支出表说明

2016年与2017年均此项支出。

九、“三公”经费一般公共预算支出表说明

2017年“三公”经费预算0.5万元,均为公务接待费。2016年无“三公”经费预算。增加原因为上级部门指导检查工作。

十、机关运行经费安排说明

2017年部门预算安排机关运行经费总计25.15万元,包括:办公费、水电费、邮电费、差旅费、职工教育经费、福利费、其他福利费、工会经费、退休公用支出、公用取暖费、其他交通费用。2016年部门预算安排机关运行经费总计22万元,2017年增加3.15万元,增长率14.3%,主要原因是基层调研增加和预算调整。

十一、政府采购支出情况说明

2016年与2017年均无此项支出。

十二、国有资产占有情况说明

截止2016年末,共拥有固定资产387件,共计60万元。其中:电脑、打印机等通用设备160件,共计43.19万元。专用设备9件,共计5.59万元。文物和陈列品3件,共计0.38万元。图书档案1套,共计0.3万元。家具、用具214件,共计10.48万元。

十三、预算绩效情况说明

20174个项目实施绩效目标管理,涉及一般公共预算75.97万元,分别是组织协调市领导参加重大节日对老年人走访慰问,组织老年人书画作品展出,组织老年文化团体进社区、进广场演出,开展老年节、敬老月期间的宣传庆祝活动。

第四部分  名词解释

根据《2017年政府收支分类科目》和《2017年部门预算编制手册》,对牡丹江市老龄工作委员会办公室2017年部门预算中相关名词解释如下:

一、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

二、医疗卫生与计划生育支出:反映医疗卫生与计划生育、中医等管理事务方面的支出。

三、行政运行支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

四、一般行政管理事务支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

五、住房公积金支出:反映行政事业单位按职工工资总额的一定比例为在职职工和退养人员缴纳的住房公积金。

六、提租补贴支出:反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向在职职工和退养以及离退休人员发放的租金补贴等。

七、社会保障缴费支出:包括基本养老保险、医疗保险等项支出。

八、医疗保险支出:反映已经实行医疗保险制度的单位为职工缴纳的医疗保险费。

九、事业运行支出:反映事业单位的基本支出。

十、事业单位医疗支出:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

十一、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制处长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。

十三、对个人和家庭补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十四、财政拨款:指财政部门核拨给行政、事业单位的财政预算资金。

 

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