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市老龄办2015年决算公开
作者:yitong 加入日期:2016-8-28 13:49:28 查看人数:7221
 

牡丹江市老龄办2015

部门决算及有关情况说明

第一部分部门概况

一、主要职责

按照牡丹江市机构编制委员会关于印发《牡丹江市老龄工作委员会办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知(牡编办发〔200174号),及关于市老龄工作委员会办公室增设维权科的批复(牡编办发〔200986号),牡丹江市老龄工作委员办公室主要职责为:

1、根据国家、省有关老龄工作的路线、方针、政策,研究制定我市老龄事业发展规划,制定发展我市老龄事业的有关规定和办法,并负责检查实施。

2、承办市委、市政府关于老龄工作问题决定的事项,督促检查决定事项在有关部门和各地的落实情况;负责对全市老龄工作的协调、指导、督促检查。

3、负责对《中华人民共和国老年人权益保障法》的宣传贯彻实施、对各项敬老优待政策的贯彻落实情况进行检查监督,接待处理老年人的来信来访,协调有关部门做好老年人维权工作。

4、负责组织开展为老服务工作,对养老服务机构的运营、为老服务人员的选聘、涉老公益岗位的使用和为老服务设施进行规范管理;对全市养老机构的经营管理、环境设施、安全设备、服务质量进行监督检查。

5、负责指导全市老年群团组织依法开展工作;组织开展全市性的老年文体活动;规划、检查全市老年福利设施的建设;负责所属事业单位的管理。

6、负责收集、整理全市老龄工作的有关情况和信息,为市委、市政府发展老龄事业提供决策依据;组织有关老龄工作的对外交流。

7、负责组织老年人参与社会经济发展实践活动,整合老年人才资源,建立各类老年人才数据信息库,充分发挥老年人才作用,为市委、市政府提供资政服务,助推社会经济发展。

8、负责制定老年产业发展规划;为老年旅游、餐饮、医疗、保健等产业发展争取项目资金和优惠政策的扶持。

9、负责对老年人口数据进行统计分析,对人口老龄化发展趋势做出评估预测,为应对人口老龄化提供意见和建议。

10、完成市委、市政府交办的其他事项。

二、内设机构及编制

根据上述职责,牡丹江市老龄工作委员会办公室设3个内设机构:秘书科、综合指导科、维权科。

三、纳入部门决算编报范围的预算单位

市老龄办2015部门决算编报范围包括:市老龄办本级和所属1个二级预算单位。部门决算单位名单如下:

牡丹江市老龄办2015年部门算所属单位

序号

单位名称

 

 

1

牡丹江市老年活动中心

 

第二部分 2015门决算表

参见附件。

 第三部分 部门决算情况说

一、部门预算执行总体情况说明

1、收入支出决算总表说明

本部门2015年收入总计预算数为201.08万元,决算数为285.13万元,决算数比上年增加24.16万元,主要原因是人员工资增加。其中:财政拨款收入预算数为201.08万元,决算数为210.24万元,比上年减少26.54万元,主要原因是人员工资变动;其他收入决算数为65.6万元,比上年减少25.14万元,主要原因是削减项目支出。年初结转和结余决算数为68.33万元,比上年增加53.22万元,主要为老龄事业专项经费结余。

本部门2015年支出总计预算数为201.08万元,决算数为285.13万元,决算数比上年增加24.16万元,主要原因是人员工资增加。其中:人员经费支出预算数为145.03万元,决算数为147.94万元,决算数比上年减少4.72万元,主要原因是人员变动;日常公用经费预算数为60.07万元,决算数为26.10万元,比上年减少11.82万元,主要原因是压缩活动经费;行政事业类项目支出预算数为50.04万元,决算数为17.82万元,决算数比上年增加15.77万元,主要原因是助老敬老慰问活动增加。年末结转结余决算数为93.26万元,比上年增加24.93万元,主要是老龄专项事业经费。

2、财政拨款收入支出决算总表说明

本部门2015年财政拨款收入总计预算数为201.08万元,决算数为269.49万元,决算数比上年增加17.6万元,主要原因是人员工资增加。其中:一般公共预算财政拨款预算数为201.08万元,决算数为210.24万元,比上年减少26.54万元,主要原因是人员工资变动。年初财政拨款结转和结余决算数为59.25万元,比上年增加44.14万元,主要是老龄专项事业经费。

本部门2015年财政拨款支出总计预算数为201.08万元,决算数为269.49万元,决算数比上年增加17.6万元,主要原因是人员工资增加。其中:人员经费支出预算数为145.03万元,决算数为147.94万元,决算数比上年减少4.72万元,主要原因是人员变动;日常公用经费预算数为60.07万元,决算数为26.10万元,比上年减少11.82万元,主要原因是压缩活动经费;行政事业类项目支出预算数为50.04万元,决算数为17.82万元,决算数比上年增加15.77万元,主要原因是助老敬老慰问活动增加。年末结转结余决算数为77.63万元,比上年增加9.31万元,主要是老龄专项事业经费。

3、收入决算表说明

本部门2015年收入合计216.8万元,比上年增加26.21万元。其中:行政运行收入15.48万元,比上年减少85.76万元,一般行政管理事务收入4.1万元,比上年增加4.1万元,事业运行收入139.48万元,比上年增加95.55万元,其他政府办公厅(室)及相关机构事务收入50.71万元,比上年减少29.78万元,事业单位医疗收入2.75万元,比上年增加2.75万元,住房公积金收入2.12万元,比上年增加2.12万元,以上各项变动主要原因是预算科目调整。提租补贴收入2.15万元,比上年增加0.5万元,主要原是人员工资调整。

4、支出决算表说明

本部门2015年支出合计191.87万元,比上年减少0.77万元。其中:行政运行支出17.45万元,比上年减少83.79万元,一般行政管理事务支出17.82万元,比上年增加17.82万元,事业运行支出135万元,比上年增加91.07万元,其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出17.78万元,比上年减少14.3万元,住房公积金支出1.96万元,比上年增加1.96万元,以上各项变动主要原因是预算科目调整。提租补贴支出1.85万元,比上年增加0.33万元,主要原是人员工资调整。

5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表说明

本部门2015年年初结转结余合计59.25万元,比上年增加44.14万元,主要是老龄专项事业经费。本年收入合计210.24万元,比上年减少26.54万元,主要原因是人员工资变动。本年支出合计191.87万元,比上年减少0.77万元。年末结转和结余合计77.63万元,比上年增加9.31万元,主要是老龄专项事业经费。

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表说明

本部门2015年一般公共预算财政拨款基本支出合计174.04万元。其中:其本工资支出33.4万元,比上年增加10.62万元;津贴补贴47.25万元,比上年减少24.79万元;奖金9.28万元,比上年增加0.18万元;社会保障缴费3.7万元,比上年减少0.77万元;其他工资福利支出2.52万元,与上年持平;以上各项主要增减变化原因为工资调整。

商品和服务支出合计为26.1万元,比上年减少11.82万元。其中:办公费支出1.01万元,比上年增加0.61万元;手续费0.15万元,比上年增加0.13万元;水费0.55万元,比上年减少0.04万元;电费4.31万元,比上年增加1.67万元;邮电费1.03万元,比上年增加0.68万元;取暖费11.51万元,比上年减少5.9万元;差旅费0.34万元,比上年增加0.29万元;维修费0.44万元,比上年减少0.37万元;培训费0.08万元,比上年减少0.29万元;工会经费0.41万元,与上年持平;税金及附加费用5.92万元,比上年增加3.22万元;其他商品和服务支出0.35万元,比上年减少3.22万元。以上各项增减变化主要原因为节能减排、压缩活动与办公经费。

对个人和家庭的补助支出合计为51.8万元,比上年增加10.03万元。其中:退休费43.07万元,比上年增加26.55万元;生活补助0.18万元,比上年减少11.7万元;住房公积金1.96万元,比上年增加1.96万元;提租补贴1.85万元,比上年增加0.33万元;其他对个人和家庭的补助支出4.74万元,比上年增加4.71万元。以上各项增减变化主要原因为工资调整。

7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表说明

与去年相比无变化,无此项支出。

二、“三公”经费支出说明

与去年相比无变化,无此项支出。

三、机关运行经费支出说明

各部门应按照如下格式做出说明:2015年本部门机关运行经费支出1.82万元,比2014年增加1.82万元,增长100%。主要原因是会计科目调整。

四、政府采购支出说明

与去年相比无变化,无此项支出。

五、国有资产占用情况说明

截至20151231日,本部门无车辆;无价值200万元以上大型设备。

第四部分名

根据《2015年政府收支分类科目》和2015年部门决算报表编制说明》,对牡丹江市老龄办2015年部门算中相关名词解释如下:

一、财政拨款收入:指财政部门核拨给行政、事业单位的财政预算资金。

二、一般公共服务支出:反映政府部门提供一般公共服务的支出。

三、社会保障和就业支出:反映政府部门在社会保障与就业方面的支出。

四、住房保障支出:集中反映政府部门用于住房方面的支出。

五、政府办公厅(室)及相关机构事务支出:反映各级政府办公厅(室)及相关机构的支出。

六、行政运行支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

七、一般行政管理事务支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

八、事业运行支出:反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

九、其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出:反映队上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

十、抚恤支出:反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

十一、死亡抚恤:反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

十二、住房改革支出:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

十三、提租补贴支出:反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向在职职工和退养以及离退休人员发放的租金补贴等。

 

附件:市老龄办2015年决算表

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